| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2017 |
2.10.2017 |
Zmluva o dielo 017/2017 |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2017 |
29.9.2017 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynuč.SC2017/203/Technické služby Stará Turá |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017018 |
25.9.2017 |
Vypracovanie PD |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017019 |
25.9.2017 |
Maliarske práce na Dome smútku |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
989,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217111533 |
22.9.2017 |
ND na nakladač |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
1 212,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11171653 |
22.9.2017 |
servis desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
358,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6799962587 |
22.9.2017 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6799962611 |
22.9.2017 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201788 |
22.9.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
179,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1091700307 |
22.9.2017 |
el. energia preplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-9,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170282 |
22.9.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
82,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002519 |
22.9.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 678,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3517 |
22.9.2017 |
revízie |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
263,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117 |
22.9.2017 |
revízie |
EL-DO |
17656273 |
263,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017163 |
22.9.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170055 |
22.9.2017 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
218,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217044583 |
22.9.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700032 |
22.9.2017 |
spojovací materiál, klin. remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
34,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5417013879 |
22.9.2017 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5416924262 |
22.9.2017 |
tel. hovory Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
31,94 EUR |
