| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701432 |
22.9.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 832,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051719423 |
22.9.2017 |
el. energia, doplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
434,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701505 |
22.9.2017 |
kábel, chránička, svorky na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
84,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
22.9.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
88,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100864 |
22.9.2017 |
nádoba na odpad 240l |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017015 |
22.9.2017 |
oprava strechy v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
19 994,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017471 |
22.9.2017 |
odvoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170408 |
22.9.2017 |
farba na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
562,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170407 |
22.9.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170410 |
22.9.2017 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 379,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700676 |
22.9.2017 |
hlava valcov |
Iveta Csizmaziova |
47729970 |
414,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201709022 |
22.9.2017 |
pneumatiky na NM 663 CM |
MOTOR - VS |
48265675 |
465,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017426 |
13.9.2017 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Pakan Ondrej |
|
73,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017427 |
13.9.2017 |
dovoz materiálu |
Ing. Vráblová Jana |
|
16,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017428 |
13.9.2017 |
dovoz vody |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017429 |
13.9.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
348,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017430 |
13.9.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
189,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017431 |
13.9.2017 |
odvoz odpadu |
Kolárová Mária |
|
12,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017432 |
13.9.2017 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
26,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017433 |
13.9.2017 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
