|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
201700153 |
19.6.2017 |
servis NM 891 AF Pic Up |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
132,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700161 |
19.6.2017 |
bubon brzdný predný |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
490,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171134 |
19.6.2017 |
spojka vodovodná, cintorín |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
56,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201743 |
19.6.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
197,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217026785 |
19.6.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170340 |
19.6.2017 |
nárazník fe |
Spoj-Ocel |
17537452 |
51,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170177 |
19.6.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
147,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
19.6.2017 |
materiál-ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
264,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170441 |
19.6.2017 |
skrutka spojky |
ADAKOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
8,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
254170029 |
19.6.2017 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
250,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100474 |
19.6.2017 |
skrinka el. |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
104,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170185 |
19.6.2017 |
olej do kosačky Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
93,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
19.6.2017 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020090803 |
19.6.2017 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011732342 |
19.6.2017 |
el.energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011729712 |
19.6.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011729711 |
19.6.2017 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011732341 |
19.6.2017 |
el.energia, tehel. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201700156 |
19.6.2017 |
servis NM 476BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
240,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1705272 |
19.6.2017 |
aku batéria |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
134,40 EUR |