|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
17001558 |
19.6.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 308,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117058805 |
19.6.2017 |
stravné lístky na jún 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 243,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170164 |
19.6.2017 |
čerpadlo |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
113,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1152017 |
19.6.2017 |
čistenie kanalizácie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170300 |
19.6.2017 |
svetlo, dopravné značenie |
Značky, s.r.o. |
43931111 |
67,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051710977 |
19.6.2017 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
362,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201796 |
19.6.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017246 |
19.6.2017 |
odlučovač ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100501 |
19.6.2017 |
stykač 50A |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
74,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
254170026 |
19.6.2017 |
materiál na opravy MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
111,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1442305722 |
19.6.2017 |
nit |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
5,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17060203 |
19.6.2017 |
materiál na údržbu zelene |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
203,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170023 |
19.6.2017 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
38,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3704909 |
19.6.2017 |
krátkodobý odber energie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017072 |
19.6.2017 |
kamenivo, beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 622,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201700041 |
19.6.2017 |
pneumatiky na NM 068 AD |
OPENIN PLUS s.r.o. |
|
359,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2017 |
15.6.2017 |
Dodatok k zmluve o odbere odpadových plastov |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017010 |
7.6.2017 |
stravné lístky na jún 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 243,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2017 |
2.6.2017 |
Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP |
Kucharovic Ján |
47519576 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51700696 |
25.5.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
86,40 EUR |