Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023224 | 30.5.2023 | odvoz bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 132,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023228 | 30.5.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 1 210,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023229 | 30.5.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 344,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023230 | 30.5.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 998,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023231 | 30.5.2023 | dovoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 15,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023235 | 30.5.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 817,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023234 | 30.5.2023 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 35,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023232 | 30.5.2023 | odvoz odpadu | Ondrejková Iveta | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023233 | 30.5.2023 | použitie plošiny | Jozef Hustý | 43325777 | 109,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023227 | 30.5.2023 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 487,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023238 | 23.5.2023 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 001,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023239 | 23.5.2023 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023240 | 23.5.2023 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023241 | 23.5.2023 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023242 | 23.5.2023 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 23,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023243 | 23.5.2023 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023244 | 23.5.2023 | telefonické hovory, vytyčovacie práce | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 57,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023245 | 23.5.2023 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023246 | 23.5.2023 | oje na drviaci voz seko | Boritech s.r.o | 52108961 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023247 | 23.5.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 |
