| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023071 |
9.6.2023 |
Pneumatiky na ŠKODA FÁBIA |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
169,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023074 |
9.6.2023 |
Predný svetlomet na Š-Fábiu |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
108,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023258 |
8.6.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023259 |
8.6.2023 |
odobratie odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023260 |
8.6.2023 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023261 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023262 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023263 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2023264 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023265 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023079 |
7.6.2023 |
substrát záhradný, prac. rukavice, hnojivá, |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
447,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023252 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023253 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023254 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023255 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
118,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023256 |
6.6.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
197,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023290 |
5.6.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
55,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023291 |
5.6.2023 |
odborné revízie elektroinštalácii a zvaračiek |
EL-DO |
17656273 |
154,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023292 |
5.6.2023 |
oprava cestnej váhy |
WESICO s.r.o. |
31431518 |
1 076,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023293 |
5.6.2023 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
127,46 EUR |
