| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023332 |
22.6.2023 |
substrát, hnojivá, prac.rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
447,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023333 |
22.6.2023 |
odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023334 |
22.6.2023 |
el.enrgia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 197,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023335 |
22.6.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 319,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023336 |
22.6.2023 |
školenie Klimek, Polčan |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023337 |
22.6.2023 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
149,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023338 |
22.6.2023 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023339 |
22.6.2023 |
pneumatiky na fábiu NM 564AX |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
169,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023340 |
22.6.2023 |
savo, jar |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
74,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023341 |
22.6.2023 |
opracovanie disk brzda |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023343 |
22.6.2023 |
dodanie a montáž dverí, presklenie na dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
3 464,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023345 |
22.6.2023 |
revízia el. zariadenia na jarmok 2023 |
EL-DO |
17656273 |
103,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023346 |
22.6.2023 |
kosenie cintorína ul, Hurbanova |
Samuel Ilušák |
51125129 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023347 |
22.6.2023 |
stihanie plota Dr.Uradnička |
Samuel Ilušák |
51125129 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023342 |
22.6.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023351 |
22.6.2023 |
materiál na kosenie, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
598,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023349 |
22.6.2023 |
preplach kanalizácie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
199,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023348 |
22.6.2023 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 467,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023350 |
22.6.2023 |
predný svetlomet |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
108,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023344 |
22.6.2023 |
batéria na sklápač |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
330,00 EUR |
