| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020602 |
30.11.2020 |
vývoz odpadu |
Prieložný Jozef |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020601 |
30.11.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020600 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu |
Cibulková Jana |
|
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020599 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
465,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020598 |
29.10.2020 |
uloženie odpadu |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
15,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020597 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu |
Čamara Ivan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020596 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu |
Žemlová Elena |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020595 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu |
Csácsarová Valéria |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020594 |
29.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
438,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020593 |
29.10.2020 |
uloženie odpadu |
Držka Ivan |
|
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020592 |
29.10.2020 |
uloženie odpadu |
Zatkalík Miroslav |
|
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020591 |
29.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
719,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020590 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu |
Kolárová Dana |
|
27,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020589 |
29.10.2020 |
mimoriadny vývoz skla |
ELEKOS |
37857690 |
41,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020588 |
29.10.2020 |
triedený zber 3. štvrťrok 2020 |
ELEKOS |
37857690 |
30 993,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020587 |
29.10.2020 |
odobratie kartónov |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
73,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020586 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020585 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020584 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020583 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
