| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020562 |
28.10.2020 |
druhotné suroviny papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
380,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020561 |
28.10.2020 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2020 |
Stavokomplet |
31443443 |
90,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020560 |
28.10.2020 |
spotreba vody za 3. štvťrok 2020 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020559 |
28.10.2020 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2020 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
39,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020558 |
28.10.2020 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION, s.r.o. |
46510028 |
143,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020557 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Feriancová Nataša |
|
12,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020556 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
925,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020555 |
28.10.2020 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
548,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020554 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
322,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020553 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Ďurišová Ľudmila |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020552 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Hrušková Ivana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020551 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Michalková Viera |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020550 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Prachár Dušan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020549 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
447,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020548 |
28.10.2020 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
777,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020547 |
28.10.2020 |
výkon nakladača JCB |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020546 |
28.10.2020 |
druhotné suroviny, PET mix |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
452,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020545 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
411,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020544 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
344,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020543 |
28.10.2020 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
