| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020119 |
23.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020118 |
23.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
Stavokomplet |
31443443 |
61,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020117 |
23.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
EU mechanika, s.r.o. |
36301884 |
62,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020116 |
23.4.2020 |
odobratie druhotných surovín - fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
325,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020114 |
23.4.2020 |
predaj smeťorej nádoby |
Trgiňa Jozef |
|
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020113 |
23.4.2020 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 011,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020112 |
23.4.2020 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020111 |
23.4.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
13,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020110 |
23.4.2020 |
odvoz materiálu |
Zámečník Peter |
|
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020109 |
23.4.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
856,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020108 |
23.4.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
359,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020107 |
23.4.2020 |
odvoz odpadu |
Lehotská Mária |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020106 |
23.4.2020 |
odvoz odpadu |
Rubaninský Miloš |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020105 |
23.4.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
396,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020104 |
23.4.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
384,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020103 |
23.4.2020 |
odvoz odpadu - sklo |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
36,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020102 |
23.4.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
615,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020101 |
23.4.2020 |
odvoz odpadu |
Rodenák Miroslav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020100 |
23.4.2020 |
použitie plošiny |
Gavač Jozef |
|
18,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020099 |
23.4.2020 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
11,34 EUR |
