Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020179 | 25.5.2020 | doovz materiálu , JCB | Galbavý Fedor | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020178 | 25.5.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 666,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020177 | 25.5.2020 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 825,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020176 | 25.5.2020 | odvoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020175 | 25.5.2020 | výkon plošiny | Rubaninský Miroslav | 17,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020174 | 25.5.2020 | odvoz odpadu | Barszcz Michal | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020173 | 25.5.2020 | odvoz odpad | Jambor Mário | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020172 | 25.5.2020 | odvoz odpadu | Kolarová Dana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020171 | 25.5.2020 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 233,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020170 | 25.5.2020 | odvoz a drvenie odpadu | Barszcz Leopold, PharDr. | 83,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020169 | 22.5.2020 | zametanie komunikácie | Sadlon Technoloies | 94,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020168 | 22.5.2020 | odvoz odpadu | Daňo Boris | 11,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020167 | 22.5.2020 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 197,41 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020166 | 22.5.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 884,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020165 | 22.5.2020 | odvoz odpadu | Ivančík Ľubomir | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020164 | 22.5.2020 | dovoz vody | Nedbálek Pavol | 45,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020163 | 22.5.2020 | odvoz bioodpadu | Mrocek František | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020162 | 22.5.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 372,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020161 | 22.5.2020 | dovoz vody | SETO, Radoslav Setnický | 40546128 | 46,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020160 | 22.5.2020 | odvoz odpadu | Pollakova Jana | 6,78 EUR |
