| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020259 |
25.6.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020258 |
25.6.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020257 |
23.6.2020 |
odvoz odpadu |
Strelník Ondrej |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020256 |
23.6.2020 |
odvoz odpadu |
Malek Jaroslav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020255 |
23.6.2020 |
odvoz odpadu |
Sadloň Ľuboš |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020254 |
23.6.2020 |
vývoz odpadu |
Toráč Viliam |
|
18,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020253 |
23.6.2020 |
odvoz materiálu |
Polčan Miroslav |
|
25,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020252 |
23.6.2020 |
dovoz vody |
Slezáková Renata |
|
52,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020251 |
23.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
778,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020250 |
23.6.2020 |
odvoz odpadu |
Alinová Petra |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020249 |
23.6.2020 |
odvoz odpadu |
Berková Eliška |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020248 |
23.6.2020 |
odvoz odpadu |
Valúch Pavol |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020247 |
23.6.2020 |
dovoz materiálu |
Redaj František |
|
39,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020246 |
23.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020245 |
23.6.2020 |
odvoz odpadu, OD Hurbanova 136/4 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020244 |
23.6.2020 |
druhotné suroviny, noviny časopisy |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
332,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020243 |
23.6.2020 |
druhotné suroviny, sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 229,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020242 |
23.6.2020 |
odvoz odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020241 |
23.6.2020 |
dovoz vody |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
460,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020240 |
23.6.2020 |
odvoz odpadu |
Danihelová Helena |
|
5,28 EUR |
