| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020279 |
25.6.2020 |
uloženie odpadu |
Skurský Igor |
|
134,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020278 |
25.6.2020 |
uloženie odapdu |
Tošovský s.r.o. |
51666171 |
48,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020277 |
25.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
332,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020276 |
25.6.2020 |
dovoz vody |
Benková Zuzana |
|
42,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020275 |
25.6.2020 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020274 |
25.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
451,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020273 |
25.6.2020 |
dovoz materiálu |
Polčan Miroslav |
|
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020272 |
25.6.2020 |
dovoz vody |
Jakubík Miroslav |
|
63,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020271 |
25.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
639,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020270 |
25.6.2020 |
odobratý olej a tuky |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
82,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020269 |
25.6.2020 |
výkon plošiny |
Lstaving s.r.o. |
46270019 |
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020268 |
25.6.2020 |
dovoz materiálu |
Chvílová Zuzana, Ing. |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020267 |
25.6.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020266 |
25.6.2020 |
odvoz odpadu VK |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020265 |
25.6.2020 |
odobratie odpadu - papier, lepenka |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
1 311,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020264 |
25.6.2020 |
uloženie odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
9,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020263 |
25.6.2020 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
41,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020262 |
25.6.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
47,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020261 |
25.6.2020 |
odstránenie poruchy na kábli VO |
Enerline s.r.o. |
46068201 |
165,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020260 |
25.6.2020 |
odvoz odpadu z vývozu skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
22,80 EUR |
