Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020320 | 30.7.2020 | dovoz vody | Páleš Peter | 31,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020319 | 30.7.2020 | dovoz vody | Bielčiková Anna | 25,99 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020318 | 30.7.2020 | dovoz vody | Eliáš Miroslav | 55,51 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020317 | 30.7.2020 | dovoz vody | Jurík Rastislav | 52,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020316 | 30.7.2020 | dovoz vody | Klimáček Vladislav | 40,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020315 | 30.7.2020 | dovoz vody | Klimáčková Simona | 40,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020314 | 30.7.2020 | dovoz vody | Ostrovska Martina | 58,51 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020313 | 30.7.2020 | dovoz vody | Zdrav-tech s.r.o. | 44772751 | 65,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020312 | 30.7.2020 | dovoz vody | Ilušák Martin | 28,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020311 | 30.7.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 329,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020310 | 30.7.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 746,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020309 | 30.7.2020 | spotreba vody za 2. štvrťrok 2020 | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 118,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020308 | 30.7.2020 | spotreba vody za 2. štvrťrok 2020 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 4,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020307 | 30.7.2020 | odvoz odpadu | Šurinová Iveta | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020306 | 30.7.2020 | odvoz odpadu | Madrová Anna | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020305 | 30.7.2020 | odobratie odpadu | Belve, s. r. o. | 34111115 | 1 398,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020304 | 30.7.2020 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 723,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020303 | 30.7.2020 | odvoz odpadu VK | Bielčik Bohuslav | 60,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020302 | 30.7.2020 | príspevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 525,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020301 | 30.7.2020 | príspevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 62,40 EUR |
