| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020400 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
421,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020399 |
26.8.2020 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
7,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020398 |
26.8.2020 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020397 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Bahelka Jozef |
|
38,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020396 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
778,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020395 |
26.8.2020 |
predaj smeťovej nádoby |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020394 |
26.8.2020 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
678,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020393 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu VK z Javoriny |
Obec Lubina |
00311731 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020392 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu VK |
Materská škola |
51490609 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020391 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Tomeček Zdenko |
|
29,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020390 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu VK |
Sadloň Branislav |
|
121,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020389 |
26.8.2020 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
703,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020388 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Sadloň Igor |
|
38,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020387 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu VK |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020386 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020385 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020384 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu |
Biháriová Ružena |
|
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020383 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
117,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020382 |
26.8.2020 |
odvoz materiálu |
Pirnáková Mária |
|
7,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020381 |
26.8.2020 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
81,00 EUR |
