| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020340 |
26.8.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
325,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020339 |
26.8.2020 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
579,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020338 |
26.8.2020 |
kovový odpad - odber |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
710,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020337 |
26.8.2020 |
dovoz materiálu |
Chvílová Zuzana, Ing. |
|
24,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020336 |
26.8.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
24,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020335 |
26.8.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
19,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020334 |
26.8.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
50,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020333 |
26.8.2020 |
kamenivo |
Polláková Mariana |
|
5,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020332 |
26.8.2020 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020331 |
26.8.2020 |
druhotné suroviny, noviny,časopisy |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
298,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020330 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
CHiHam |
52440290 |
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020329 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
14,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020328 |
30.7.2020 |
uloženie odpadu |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020327 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Kyselý martin |
|
65,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020326 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
František Filip |
|
68,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020325 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Ing. Zlacký |
|
214,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020324 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Petriláková Soňa |
|
58,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020323 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Černák Lukáš |
|
37,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020322 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Valentová Dominika |
|
37,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020321 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
85,97 EUR |
