| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024041 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024040 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
463,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024039 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
373,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024038 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
356,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024037 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024036 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024035 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024034 |
19.2.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024033 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024032 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024031 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024030 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024029 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024028 |
19.2.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
627,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024027 |
19.2.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024026 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024025 |
19.2.2024 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
126,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024024 |
19.2.2024 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
51,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024023 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024022 |
19.2.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
22,10 EUR |
