| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023156 |
24.4.2023 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 |
Stavokomplet |
31443443 |
17,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023155 |
24.4.2023 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
4,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023154 |
24.4.2023 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023153 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Galbavá Lucia |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023152 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Hučková Jana |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023151 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
213,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023150 |
24.4.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023149 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Štefík Milan |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023148 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023147 |
24.4.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
468,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023146 |
24.4.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 000,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023145 |
24.4.2023 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 166,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023144 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Žemlová Elena |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023143 |
24.4.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Slezáček Igor |
|
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023142 |
24.4.2023 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
467,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023141 |
24.4.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Ježová Jana |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023140 |
24.4.2023 |
jarné trhy 2023 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
559,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023139 |
24.4.2023 |
sklenené črepy |
Ekolumi Slovakia, s. r. o. |
50608355 |
1 054,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023138 |
24.4.2023 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
72,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023137 |
24.4.2023 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
447,60 EUR |
