| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023095 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023094 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023093 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023092 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023091 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023090 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023089 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023088 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023087 |
16.3.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Slezáček Igor |
|
21,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023086 |
16.3.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu na základe objednávky |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
651,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023085 |
16.3.2023 |
odvoz stavebného odpadu |
Kuhajdová Alena |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023084 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023083 |
16.3.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023082 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023081 |
16.3.2023 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023080 |
16.3.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
233,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023079 |
16.3.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023078 |
16.3.2023 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
159,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023077 |
16.3.2023 |
druhotné suroviny , polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023076 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu na zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
46,45 EUR |
