| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023035 |
13.2.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023034 |
13.2.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023033 |
13.2.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023032 |
13.2.2023 |
odplata za triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023031 |
13.2.2023 |
druhotné suroviny-papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
328,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023030 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023029 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu Tesco Stara Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023028 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Kučera Milan |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023027 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Pavlovičová Mária |
|
36,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023026 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Hargašová Sára |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023025 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Udvorková Jarmila |
|
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023024 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Sakala Peter |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023023 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023022 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
496,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023021 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu zo stavby IP Javorina Záhradky v Lubine |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023020 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 000,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023019 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Feriancová Nataša |
|
8,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023018 |
13.2.2023 |
preprava členov komisií počas referenda 21.1.2023 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023017 |
13.2.2023 |
revízia zariadenia a el. energia k stánku na námestí |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
34,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023016 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Melicherová Mária |
|
16,75 EUR |
