| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023015 |
13.2.2023 |
revízia zariadenia a el. energia k stánku na námestí |
honest.company s.r.o. |
50460099 |
36,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023014 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
845,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023013 |
13.2.2023 |
náklady spojené s vodovodnou prípojkou |
VLASTIMIL ANDO |
|
867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023012 |
13.2.2023 |
náklady spojené s vodovodnou prípojkou |
El-HA Steel s.r.o. |
50519239 |
867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023011 |
13.2.2023 |
náklady spojené s vodovodnou prípojkou |
HELICOP s.r.o. |
47555866 |
867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023010 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Zábojník Tomáš |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023009 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Durec Miroslav |
|
102,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023008 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Srnková Gabriela |
|
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023007 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Hyža Miroslav |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023006 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Nižňanská Jana |
|
32,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023005 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
954,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023004 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
522,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023003 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
Vf2023002 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
376,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023001 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
801,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022823 |
9.1.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 155,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022767 |
1.2.2023 |
uloženie odpadu |
Ragan Martin |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022766 |
1.2.2023 |
uloženie odpadu |
Dinga Vladimír, Ing. |
|
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022765 |
1.2.2023 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2022 |
Stavokomplet |
31443443 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022764 |
1.2.2023 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2022 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
6,50 EUR |
