Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022197 | 20.5.2022 | odber-sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 029,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022196 | 20.5.2022 | príprava jarných trhov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 547,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022195 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 463,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022194 | 20.5.2022 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 545,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022193 | 20.5.2022 | drvenie a odvoz bioodpadu | Strelník Boris | 49,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022192 | 20.5.2022 | odobratie polystyrénu | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 26,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022191 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 465,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022190 | 20.5.2022 | odvoz bioodpadu | toSamo | 54245541 | 45,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022188 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 890,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022187 | 20.5.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 258,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022186 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 343,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022185 | 20.5.2022 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022184 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 777,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022183 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Dinga Vladimír, Ing. | 38,11 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022182 | 20.5.2022 | odvoz odpadu | Hornáček Marián | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022181 | 20.5.2022 | odvoz odpadu | Durec Marek | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022180 | 20.5.2022 | starostlivosť o vojnové hroby | Mesto Stará Turá | 00312002 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022179 | 20.5.2022 | dovoz materiálu | Buno Ján | 16,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022178 | 20.5.2022 | odvoz odpadu | Medňanská Kvetoslava | 14,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022177 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | INŠTALA ST s.r.o. | 44748213 | 5,99 EUR |
