| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022116 |
22.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
813,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022115 |
22.3.2022 |
odvoz odpadu |
Sabo Ivan |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022114 |
22.3.2022 |
použitie plošiny |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022113 |
22.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
275,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022112 |
22.3.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022111 |
22.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
873,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022110 |
22.3.2022 |
odvoz odpadu |
Zguriš Tomáš |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022109 |
22.3.2022 |
odvoz odpadu |
Medňanská Lenka |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022108 |
22.3.2022 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
77,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022107 |
22.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
466,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022106 |
22.3.2022 |
uloženie odpadu V ZD |
EUR-MED, s.r.o. |
46154671 |
77,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022105 |
22.3.2022 |
uloženie odpadu V ZD |
Kršková Gabriela |
|
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022104 |
22.3.2022 |
uloženie odpadu v ZD |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
37,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022102 |
22.3.2022 |
odvoz odpadu |
Kulíšková Andrea |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022101 |
22.3.2022 |
terénne úpravy traktorbágrom |
MS CARWASH s.r.o. |
53723783 |
529,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022100 |
22.3.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022099 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022098 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
LEONI Industry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022097 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022096 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
