| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021655 |
31.12.2021 |
uloženie bio odpadu |
Základná škola |
36125121 |
53,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021654 |
31.12.2021 |
uloženie bio odpadu |
Materská škola |
51490609 |
25,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021653 |
31.12.2021 |
uloženie bio odpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021652 |
31.12.2021 |
uloženie bio odpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021651 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021650 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021649 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021648 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021647 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021646 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021645 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021644 |
31.12.2021 |
odovoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021643 |
31.12.2021 |
odobratie papiera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 155,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021642 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
892,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021641 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
74,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021640 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
846,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021639 |
31.12.2021 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
306,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021638 |
31.12.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021637 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021636 |
31.12.2021 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Ježík Peter |
|
312,00 EUR |
