Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021555 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Malek Pavol | 9,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021554 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Udvorková Veronika | 31,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021553 | 28.10.2021 | odvoz bioodpadu | Grmann Augustín | 24,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021552 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 834,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021551 | 28.10.2021 | odvoz odpadu | Kýšková Viera | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021550 | 28.10.2021 | odvoz odpadu | Chmúrova Jana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021549 | 28.10.2021 | odvoz odpadu | Sadloň Milan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021548 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Sadloň Ivan | 35,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021547 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 456,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021546 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 344,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021545 | 28.10.2021 | dovoz materiálu | Ando Vlastimil | 49,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021544 | 28.10.2021 | dofinancovanie triedeného zberu | ELEKOS | 37857690 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021543 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Halinár Juraj, MUDr. | 36,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021542 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Pavlovič Peter | 7,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021541 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Igor Polák | 22,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021540 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Černák Vladimír | 25,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021539 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Škodáčková Katarína | 3,67 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021538 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | P. Stančíková Jana | 22,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021537 | 28.10.2021 | dovoz dreva | Moravčík Peter | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021536 | 28.10.2021 | dobropis za zemné práce | S.M.F.T. s.r.o. | 53270631 | -356,00 EUR |
