Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021495 | 20.10.2021 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 739,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021494 | 20.10.2021 | kovový odpad | MBM - com s.r.o. | 47063394 | 221,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021493 | 20.10.2021 | druhotné suroviny plasty, fólia | MBM - com s.r.o. | 47063394 | 1 054,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021492 | 24.8.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 453,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021491 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Mazák Vladislav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021490 | 24.8.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 822,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021489 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Kuklišová Vlasta | 28,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021488 | 24.8.2021 | stretnutie bratstva Čechov a Slovákov | Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina | 42278872 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021487 | 24.8.2021 | kosenie krajníc | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 1 918,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021486 | 24.8.2021 | uloženie odpadu | Lipták Peter | 24,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021485 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Homolay Milan | 24,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021484 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Medňanská Kvetoslava | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021483 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Macková Simona | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021482 | 24.8.2021 | odvoz materiálu | Ježo Ján | 22,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021481 | 24.8.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 754,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021480 | 24.8.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 271,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021479 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Pecho Jozef | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021478 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Jaroš Jozef | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021477 | 24.8.2021 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 40,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021476 | 24.8.2021 | dovoz materiálu | Hranka Rudolf | 100,80 EUR |
