| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021535 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
862,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021534 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
35,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021533 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
72,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021532 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021531 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
737,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021530 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Grambálová Mária |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021529 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Potfaj Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021528 |
28.10.2021 |
odber železného šrotu |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
834,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021527 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
557,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021526 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021525 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021524 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021523 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021522 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021521 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021520 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021519 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021518 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021517 |
28.10.2021 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
371,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021516 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
453,24 EUR |
