Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021413 | 29.7.2021 | odvoz odpadu | Hrová Zlatica | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021412 | 28.7.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 457,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021411 | 28.7.2021 | dovoz vody | Stachová Oľga | 21,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021410 | 28.7.2021 | odvoz odpadu | Stančík Igor | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021409 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Hudcovic Peter | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021408 | 28.7.2021 | odvoz odpadu | Mozoláková Katarína | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021407 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Durcová Jana | 26,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021406 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Somadent s.r.o. | 46070095 | 19,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021405 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Tomis Jirko | 22,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021404 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Margetin Milan | 74,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021403 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Skovajsa Juraj | 56,11 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021402 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Kubišová Michaela | 5,18 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021401 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Pavlovič Peter | 12,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021400 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Durcová Janka | 3,67 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021399 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Udvorka Andrej | 19,07 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021398 | 28.7.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 331,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021397 | 28.7.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 844,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021396 | 28.7.2021 | dovoz vody | Rabara Kamil | 112,03 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021395 | 28.7.2021 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 155,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021394 | 28.7.2021 | dovoz vody | Podhradská Jana | 51,16 EUR |
