Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021333 | 27.7.2021 | dovoz vody | Hornáček Lukáš | 73,51 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021332 | 27.7.2021 | dovoz vody | Hloupa Anna | 20,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021331 | 27.7.2021 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 44,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021330 | 27.7.2021 | dovoz vody | Ján Durec | 42,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021329 | 27.7.2021 | dovoz vody | Valentová Dominika | 37,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021328 | 27.7.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021327 | 27.7.2021 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021326 | 27.7.2021 | odobratý kovový odpad | MBM - com s.r.o. | 47063394 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021325 | 27.7.2021 | dovoz vody | Beňo Ján | 57,01 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021324 | 27.7.2021 | dovoz vody | Stacho Jozef | 58,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021323 | 27.7.2021 | odvoz odpadu VK | Škrička Peter | 85,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021322 | 27.7.2021 | dovoz vody | Fitko Peter | 38,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021321 | 27.7.2021 | dovoz vody | Nábytok a doplnky s.r.o. | 131,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021320 | 27.7.2021 | druhotné suroviny-polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 42,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021319 | 27.7.2021 | dovoz materiálu | Herák Miroslav | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021318 | 27.7.2021 | odvoz odpadu | Minarech Ľubomír | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021317 | 27.7.2021 | odvoz odpadu | Kovárová Katarína | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021316 | 27.7.2021 | odvoz odpadu | Psodorovova Jana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021315 | 27.7.2021 | odvoz odpadu | Medňanská Katarína | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021314 | 27.7.2021 | dovoz vody | Novotný Ján | 152,59 EUR |
