| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021353 |
27.7.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
15,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021352 |
27.7.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
12,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021351 |
27.7.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021350 |
27.7.2021 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
223,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021349 |
27.7.2021 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
535,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021348 |
27.7.2021 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 220,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021347 |
27.7.2021 |
odvoy odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
209,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021346 |
27.7.2021 |
odvoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021345 |
27.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
331,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021344 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Bartkovský Ján |
|
45,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021343 |
27.7.2021 |
použitie plošiny |
bartok Erik |
|
77,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021342 |
27.7.2021 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021341 |
27.7.2021 |
odvoz odpadu |
Kolárová Dana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021340 |
27.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
427,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021339 |
27.7.2021 |
odvoz odpadu |
Martišová Zita |
|
56,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021338 |
27.7.2021 |
preprave jurty |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
57,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021337 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Kyselý Martin |
|
63,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021336 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
František Filip |
|
38,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021335 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Ostrovská Martina |
|
131,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021334 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Redaj František |
|
39,37 EUR |
