| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021373 |
28.7.2021 |
dovoz vody |
Klimáček Miloš |
|
40,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021372 |
28.7.2021 |
odvoz odpadu |
Žemlová Elena |
|
9,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021371 |
28.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
770,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021370 |
28.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
21,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021369 |
28.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021368 |
28.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021367 |
28.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021366 |
28.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021365 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021364 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021363 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021362 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021361 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021360 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021359 |
27.7.2021 |
uloženie odpadu |
Polák Igor |
|
38,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021358 |
27.7.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021357 |
27.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
412,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021356 |
27.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
502,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021355 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Kubišová Ivana |
|
32,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021354 |
27.7.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
3,48 EUR |
