| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021293 |
27.7.2021 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 240,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021292 |
27.7.2021 |
uloženie odpadu |
EUR-MED |
46154671 |
56,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021291 |
26.7.2021 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
38,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021290 |
26.7.2021 |
druhotné suroviny, fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
1 106,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021289 |
26.7.2021 |
odvoz odpadu |
Jankovičová Eva |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021288 |
26.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
659,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021287 |
26.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021286 |
26.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
791,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021285 |
26.7.2021 |
odvoz odpadu |
Žoldák Marián |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021284 |
26.7.2021 |
odvoz odpadu |
Krajčírová Kristína |
|
19,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021283 |
26.7.2021 |
použitie plošiny |
Nemec Jaroslav |
|
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021282 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
3,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021281 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021280 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
50,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021279 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021278 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
58,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021277 |
26.7.2021 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021276 |
23.7.2021 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
490,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021275 |
23.7.2021 |
druhotné suroviny- plasty |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
4 672,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021274 |
23.7.2021 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 528,08 EUR |
