Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021191 | 24.5.2021 | odvoz odpadu VK | Belve, s. r. o. | 34111115 | 71,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021190 | 21.5.2021 | odvoz bioodpadu | Medveď Michal | 62,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021189 | 21.5.2021 | použitie plošiny | Rojková Gizela | 32,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021188 | 21.5.2021 | odvoz odpadu VK | Nič Michal | 42,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021187 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Zguriš Tomáš | 15,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021186 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Jankech Peter | 33,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021185 | 21.5.2021 | predaj smeťovej nádoby | Svamania s.r.o. | 42,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021184 | 21.5.2021 | výkon plošiny | Buno Ján | 6,97 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021183 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Reptová Eva | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021182 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Horák Marek | 21,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021181 | 21.5.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 883,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021180 | 21.5.2021 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 129,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021179 | 21.5.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 334,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021178 | 21.5.2021 | odvoz a drvenie odpadu | Sadloň Ján | 62,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021177 | 21.5.2021 | odvoz bioodpadu | Šedovičová Katarína | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021176 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Slobodová Iveta | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021175 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Černáková Alžbeta | 78,47 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021174 | 21.5.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 408,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021173 | 21.5.2021 | odvo zvodpadu VK | ŠTEFAN ČEREŠŇA | 107,17 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021172 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Kubiš Ján | 6,64 EUR |
