| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021131 |
21.5.2021 |
uloženie odpadu |
Kobza Martin |
|
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021130 |
21.5.2021 |
uloženie odpadu |
Martinin Milan |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021128 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021127 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
7,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021126 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021125 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
460,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021124 |
21.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021123 |
21.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
3,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021122 |
21.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
55,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021121 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 322,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021120 |
21.5.2021 |
zber odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021119 |
21.5.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021118 |
21.5.2021 |
dovoz materiálu |
Zámečník Peter |
|
41,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021117 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Kováčová Emília |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021116 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Irena Durová |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021115 |
21.5.2021 |
finančný príspevok za textilné kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021114 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Tomašech Norbert |
|
117,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021113 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
293,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021112 |
21.5.2021 |
odvoz bioodpadu |
Klimáček Miloš |
|
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021111 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
871,50 EUR |
