| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021049 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
397,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021048 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
317,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021047 |
5.3.2021 |
druhotné suroviny |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
374,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021046 |
5.3.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
4,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021045 |
5.3.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
55,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021044 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021043 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021042 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021041 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021040 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021039 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021038 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021037 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021036 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu |
Miličková Renata |
|
15,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021035 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
747,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021034 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
42,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021033 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021032 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
8,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021031 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
858,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021030 |
5.3.2021 |
zimná údržba |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
291,96 EUR |
