| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020764 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020763 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020762 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020761 |
18.1.2021 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
684,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020760 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
36,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020759 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
5,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020758 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
29,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020757 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020756 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020755 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020754 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
61,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020753 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
1,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020752 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020751 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
234,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020750 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020749 |
18.1.2021 |
druhotné suroviny, grafický papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
327,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020748 |
18.1.2021 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
36,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020747 |
18.1.2021 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
J D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020746 |
18.1.2021 |
miesto na osadenie reklamy |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020745 |
18.1.2021 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
72,00 EUR |
