| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021010 |
4.2.2021 |
uloženie odpadu |
Slávik Milan |
|
8,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021009 |
25.1.2021 |
odvoz odpadu |
Štefková Anna |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021008 |
18.1.2021 |
odvoz odpadu |
Miháliková Andrea |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021007 |
18.1.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021006 |
18.1.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
771,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021005 |
18.1.2021 |
smeťová nádoba predaj |
MD desing s.r.o. |
36347183 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021004 |
18.1.2021 |
odovz odpadu VK |
Závodný Martin |
|
51,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021003 |
18.1.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
438,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021002 |
18.1.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
718,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021001 |
18.1.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF202098 |
23.4.2020 |
výkon plošiny |
Bielčik Marián |
|
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020773 |
18.1.2021 |
triedený zber za 4. štvrťrok 2020 |
ELEKOS |
37857690 |
30 993,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020772 |
18.1.2021 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020771 |
18.1.2021 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
Stavokomplet |
31443443 |
32,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020770 |
18.1.2021 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020769 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020768 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020767 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020766 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020765 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
