| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021172 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Kubiš Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021171 |
21.5.2021 |
odvoz bioodpadu |
Púdelka Vladimír |
|
13,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021170 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
679,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021169 |
21.5.2021 |
použitie plošiny |
Blaho Jozef |
|
96,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021168 |
21.5.2021 |
odvoza drevenie bioodpadu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021167 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
Lukáč Dušan |
|
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021166 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
83,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021165 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Rojková Linda |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021164 |
21.5.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vanek Vladimír |
|
29,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021163 |
21.5.2021 |
drvenie bioodpadu |
VLATO s.r.o. |
44662521 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021162 |
21.5.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Blaho Tomáš |
|
44,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021161 |
21.5.2021 |
spotreba vody 1. štvrťrok 2021 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
38,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021160 |
21.5.2021 |
spotreba vody 1. štvrťrok 2021 |
Stavokomplet |
31443443 |
14,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021159 |
21.5.2021 |
spotreba vody 1. štvrťrok 2021 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021158 |
21.5.2021 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
34 222,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021157 |
21.5.2021 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
30,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021155 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021154 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021153 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021152 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
