Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021253 | 1.6.2021 | použitie plošiny | Hruška Michal | 203,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021252 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 6,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021251 | 1.6.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 373,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021250 | 1.6.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 685,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021249 | 1.6.2021 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021248 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | Zaťko Peter | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021247 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | Štefková Anna | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021246 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | Peter Durec | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021245 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | MArtin Pavlík | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021244 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | Málková Silvia | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021243 | 1.6.2021 | odvoz odpadu VK | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 137,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021242 | 1.6.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 692,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021241 | 1.6.2021 | dovoz vody cisternou | Ing. Drobný Ľubomír | 415,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021240 | 24.5.2021 | odvoz odpadu | Sloboda Ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021239 | 24.5.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 425,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021238 | 24.5.2021 | uloženie odpadu | Kúdela Ľubomír | 14,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021237 | 24.5.2021 | zapožičanie pivného setu | Benian Miroslav | 8,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021236 | 24.5.2021 | uloženie odpadu | Ján Báž MGa.ARTBAZ | 44180870 | 70,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021235 | 24.5.2021 | uloženie odpadu | WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. | 44941153 | 8,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021234 | 24.5.2021 | použitie plošiny pri orezoch drevín | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 309,00 EUR |
