| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021151 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021150 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021149 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021148 |
21.5.2021 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 038,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021147 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Krajčírová Kristína |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021146 |
21.5.2021 |
použitie plošiny |
Masár Ivan |
|
142,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021145 |
21.5.2021 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
799,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021144 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
346,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021143 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
308,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021142 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
832,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021141 |
21.5.2021 |
príspevok za oddelený zber odpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
441,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021140 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
409,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021139 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021138 |
21.5.2021 |
odobratý olej a tuky |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
118,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021137 |
21.5.2021 |
výkon plošiny |
Medňanský Ján |
|
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021136 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
213,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021135 |
21.5.2021 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
905,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021134 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Peterková Jana |
|
11,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021133 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021132 |
21.5.2021 |
uloženie odpadu |
Kobza Michal |
|
194,50 EUR |
