| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022641 |
22.11.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
46,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022695 |
20.12.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
21,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023083 |
16.3.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023135 |
24.4.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023197 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
17,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2023 |
1.6.2023 |
služby - odber a zhodnotenie triedeného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023261 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023333 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023400 |
28.8.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023458 |
27.9.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023533 |
19.10.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023731 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
58,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024072 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024125 |
24.4.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024186 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024238 |
25.6.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201038 |
23.8.2012 |
Preprava vozidla TREMO |
Andrej Kukuča TEMPORA |
44938187 |
91,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1201036 |
23.8.2012 |
Preprava vozidla TREMO |
Andrej Kukuča TEMPORA |
44938187 |
93,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012001 |
19.12.2011 |
Dodávka monitorovania vozidiel |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
7 942,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-204/2011 |
23.1.2012 |
Prenájom monitorovacieho systému |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
24,00 EUR |
