| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023466 |
28.8.2023 |
odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
486,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023531 |
21.9.2023 |
dodanie betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
452,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023590 |
25.10.2023 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
226,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023656 |
4.12.2023 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
242,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023736 |
18.12.2023 |
stavebný odpad, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 510,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024054 |
12.2.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
99,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024200 |
24.4.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
217,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024281 |
27.5.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
66,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011054 |
18.3.2011 |
Dodávka dreva |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
41,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020587 |
29.10.2020 |
odobratie kartónov |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
73,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021235 |
24.5.2021 |
uloženie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021686 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
41,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022035 |
1.2.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
105,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022104 |
22.3.2022 |
uloženie odpadu v ZD |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
37,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022228 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
38,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022310 |
27.6.2022 |
uloženie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
123,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022388 |
28.7.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
27,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022447 |
16.8.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
21,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022518 |
26.9.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
36,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022580 |
24.10.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
12,00 EUR |
