| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021004 |
25.3.2021 |
Projektová dokumentácia na urnový háj |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021155 |
25.5.2021 |
vypracovanie projektu cintorín Husitská urnové miesta |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020567 |
24.11.2020 |
pneumatika |
AKH Slovakia s.r.o. |
45283150 |
143,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023376 |
28.8.2023 |
výkon nakladača |
TRADE SERVICES s.r.o. |
45273979 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023388 |
28.8.2023 |
výkon nakladača |
TRADE SERVICES s.r.o. |
45273979 |
199,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020483 |
27.10.2020 |
ND na pivné sety |
Dynava s.r.o. |
45250961 |
10,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012582 |
7.12.2012 |
Vývoz smeťovej nádoby |
TIPLAST PLUS, s.r.o. |
45248532 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017580 |
19.12.2017 |
smeťová nádoba |
Tiplast plus s.r.o. |
45248532 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017127 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
ASbit s.r.o. |
45235091 |
5,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021360 |
22.7.2021 |
základna evidencia odpadov |
INIFOST s.r.o. |
45234469 |
1 386,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022557 |
30.9.2022 |
servisná podpora k programu Envita - odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022724 |
20.12.2022 |
školenie |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023072 |
20.2.2023 |
evidencia odpadov |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023080 |
27.2.2023 |
bežný servis, konzultácie odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023525 |
21.9.2023 |
servisná podpora programu Envita - odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
609,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024019 |
5.2.2024 |
webinár odpady, hlásenie za rok 2023 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVZ12009 |
23.8.2012 |
Fermentor - oprava |
AGRO-EKO spol. s.r.o. |
45193967 |
250,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16012 |
26.8.2016 |
servis fermentor-zberný dvor |
AGRO-EKO spol. s r.o. |
45193967 |
316,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201630 |
4.11.2016 |
Oprava a výmena opotrebovaných častí stroja - fermentor |
AGRO-EKO spol.s.r.o. |
45193967 |
2 664,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16022 |
15.12.2016 |
servis fermentor |
AGRO-EKO spol. s r.o. |
45193967 |
2 664,66 EUR |
