Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022330 | 29.7.2022 | preprava skla | ZDEMAR Slovakia | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022413 | 29.7.2022 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022558 | 30.9.2022 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022630 | 22.11.2022 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022710 | 20.12.2022 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022788 | 9.1.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023147 | 20.4.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023247 | 23.5.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023360 | 10.7.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023465 | 28.8.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023532 | 21.9.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023609 | 31.10.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023746 | 18.12.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024191 | 23.4.2024 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024310 | 3.6.2024 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012170 | 16.5.2012 | Polievanie cementovej stabilizácie na stavbe Elster Stará Turá | TRANSTAV TT s.r.o. | 44082371 | 327,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012171 | 16.5.2012 | Polievanie cementovej stabilizácie na stavbe Elster Stará Turá | TRANSTAV TT s.r.o. | 44082371 | 162,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000001 | 21.1.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 957,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000013 | 21.1.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 857,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000005 | 21.1.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 307,15 EUR |
