| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10110008 |
25.2.2011 |
Gumový klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110017 |
15.7.2011 |
Výmena oleja |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110022 |
21.7.2011 |
Výmena spojky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 149,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011009 |
24.5.2011 |
Výmena spojky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 149,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011025 |
30.9.2011 |
Dodávka nožov na SEKO SAM |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 748,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110060 |
6.12.2011 |
nože na seko |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 748,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120006 |
30.1.2012 |
Centrála Kipor KGE6500X |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120010 |
9.2.2012 |
Upínacia doska PKV 170 |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120018 |
9.3.2012 |
Zaisťovacia skrutka bubna, púzdro, zadný bubon |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
416,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120029 |
25.4.2012 |
Materiál |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
700,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120032 |
2.5.2012 |
Tlmiče nárazov |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012254 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
251,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012290 |
20.6.2012 |
Autopotreby |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
254,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120051 |
12.7.2012 |
Náhradné diely |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
298,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120054 |
23.8.2012 |
Servis |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
296,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120065 |
30.11.2012 |
Náhradné diely |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
182,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120072 |
25.1.2013 |
Saja kefa |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
706,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130011 |
20.2.2013 |
Klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130017 |
3.4.2013 |
Práca technika |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130030 |
22.5.2013 |
filtre |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
107,44 EUR |
