| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023207 |
12.5.2023 |
filter, nôž na kosačku |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
237,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023040 |
6.4.2023 |
Servis kosačky STIGA |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023044 |
17.4.2023 |
žací nôž na kosačku STIGA a filter vzduchu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
237,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023288 |
30.5.2023 |
kladivá na traktorovú kosu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 224,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023065 |
21.3.2023 |
ND na kosačku ISEKI |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 427,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023069 |
23.5.2023 |
Kladivá, skrutky a puzdra na traktorovú kosu TWOSE. |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023453 |
28.8.2023 |
iseki nôž |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024060 |
1.3.2024 |
upínacia doska multicar |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
430,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024019 |
14.2.2024 |
Objednávka upínacej dosky na radlicu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024195 |
24.4.2024 |
remeň, remenica Iseki, Titan |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
545,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201312 |
25.6.2013 |
Realizácia verejného obstarávania |
KERAMOSPOL TRADE s.r.o. |
4400470258 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130016 |
25.9.2013 |
poradenstvo pri vypracovaní SP k verejnému obstarávaniu |
KERAMOSPOL TRADE s.r.o. |
4400470258 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130017 |
25.9.2013 |
výkaz výmer k verejnému obstarávaniu |
KERAMOSPOL TRADE s.r.o. |
4400470258 |
400,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152017 |
19.6.2017 |
čistenie kanalizácie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1492019 |
22.8.2019 |
čistenie kanalizácie, odtok na fontáne |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022209 |
12.5.2022 |
čistenie kanalizácie verejné WC |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023301 |
5.6.2023 |
čistenie kanalizácie, objekt technické služby |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014493 |
3.11.2014 |
predaj smeťovej nádoby |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100066 |
13.7.2015 |
čistenie vozidla |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100167 |
31.10.2017 |
oprava Caravella |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
209,50 EUR |
