| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018425 |
24.10.2018 |
odvoz odpadu VK |
Susko Miroslav |
41630190 |
32,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023543 |
25.10.2023 |
valel do tlačiarne |
Jaroslav Adamec |
41596404 |
20,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021831 |
3.1.2022 |
batérie varta |
PEXTRA |
41508939 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100002 |
16.11.2016 |
práce nakladačom, úprava terénu Palčekové |
Nemec Vladimír |
41380916 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12016 |
22.4.2016 |
montáž regálov do archívu |
Gavač Miroslav |
41379535 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/002 |
18.2.2011 |
Výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/003 |
6.2.2012 |
Lepenie duší, dušový ventil, ventilová patka, oprava defektu, demontáž pneumatiky z disku,... |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
121,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/005 |
12.4.2012 |
Výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
135,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012288 |
20.6.2012 |
Autoservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
45,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/010 |
9.10.2012 |
Pneuservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
120,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/014 |
30.11.2012 |
Pneumatiky |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
341,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/015 |
30.11.2012 |
Autoservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
164,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130001 |
7.5.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
113,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130003 |
14.5.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
276,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130004 |
11.6.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
202,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130005 |
16.8.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
125,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130006 |
25.9.2013 |
servis pneu na UNC |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
590,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130009 |
24.10.2013 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
96,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130012 |
6.11.2013 |
pneumatiky |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
185,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130013 |
17.12.2013 |
Oprava auta |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
165,58 EUR |
