| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020145 |
22.5.2020 |
dofinancovanie triedeného zberu |
ELEKOS |
37857690 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020146 |
22.5.2020 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
30 993,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020356 |
26.8.2020 |
triedený zber 2. štvrťrok 2020 |
ELEKOS |
37857690 |
30 993,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020588 |
29.10.2020 |
triedený zber 3. štvrťrok 2020 |
ELEKOS |
37857690 |
30 993,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020589 |
29.10.2020 |
mimoriadny vývoz skla |
ELEKOS |
37857690 |
41,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020773 |
18.1.2021 |
triedený zber za 4. štvrťrok 2020 |
ELEKOS |
37857690 |
30 993,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2021 |
1.1.2021 |
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezp.a financovaní triedeného zberu KO |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021158 |
21.5.2021 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
34 222,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021389 |
28.7.2021 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
34 222,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021544 |
28.10.2021 |
dofinancovanie triedeného zberu |
ELEKOS |
37857690 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021604 |
28.10.2021 |
triedený zber za 3. štvrťrok 2021 |
ELEKOS |
37857690 |
34 222,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021782 |
31.12.2021 |
triedený zber za 4. štvrťrok 2021 |
ELEKOS |
37857690 |
34 222,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/2023 |
13.11.2023 |
Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024111 |
24.4.2024 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
50 358,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024148 |
24.4.2024 |
propagácia a aktivity v oblasti triedeného zberu |
ELEKOS |
37857690 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110058 |
15.7.2011 |
Kvetiny |
Služby mesta Piešťany, p. o. |
37834240 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190007 |
15.7.2019 |
Upgrade web stránky |
Kuzmiakova Renáta |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160182 |
13.6.2016 |
trvalky |
Ing. Martina Šášiková - VIKTORIA |
37644165 |
128,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015041 |
23.2.2015 |
smeťová nádoba |
MEDINA |
37510088 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001-2011 |
11.4.2011 |
Lavičky |
EUROSTIL - Natália Horečná |
37508032 |
1 023,72 EUR |
