| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014167 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
Prvá priemyselná stavebná, a.s. |
36747858 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4342016 |
22.6.2016 |
kuželová kefa do krovinorezu |
Bormis s.r.o. |
36747378 |
61,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2016 |
2.11.2016 |
Nájomná zmluva |
3W Slovakia s.r.o. |
36746045 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120225 |
16.5.2012 |
Dodávka náhradných dielov |
ADACOM Progatec s.r.o. |
36734497 |
175,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140278 |
1.7.2014 |
ND, držiak noža |
ADAKOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
106,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150667 |
4.8.2015 |
sedačka do kosačky Etesia |
ADAKOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
315,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170441 |
19.6.2017 |
skrutka spojky |
ADAKOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
8,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170511 |
10.8.2017 |
roundup |
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. |
36730645 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170554 |
10.8.2017 |
roundup |
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. |
36730645 |
576,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2019 |
19.3.2019 |
Zmluva o dielo - výrub topoľovej aleje |
BIOPALIVO a.s. |
36723622 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019157 |
24.5.2019 |
odobratie biologicky rozložiteľného odpadu |
BIOPALIVO a.s. |
36723622 |
2 076,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/12/0574 |
23.8.2012 |
Oprave lisu - tehelňa |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
912,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04170558 |
10.5.2017 |
servis lisu v zbernom dvore |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
363,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8181173 |
24.9.2018 |
servis lisu v zbernom dvore |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
351,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020470 |
27.10.2020 |
oprava lisu zberný dvor |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
552,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022579 |
27.10.2022 |
servis lisu zberný dvor |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
576,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023626 |
13.11.2023 |
servis lisu ZD |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
634,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113145 |
15.7.2011 |
Drevo |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
217,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011094 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
371,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012082 |
8.3.2012 |
Zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
354,00 EUR |
