Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018249 | 29.6.2018 | kosenie krajníc | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018286 | 31.7.2018 | kosenie krajníc | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 541,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019326 | 19.8.2019 | kosenie lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 1 279,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190330 | 18.11.2019 | vláknina listnatá | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021030 | 5.3.2021 | zimná údržba | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 291,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021062 | 8.3.2021 | zimná údržba lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 484,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021234 | 24.5.2021 | použitie plošiny pri orezoch drevín | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021487 | 24.8.2021 | kosenie krajníc | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 1 918,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021750 | 3.1.2022 | zimná údržba lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 142,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022334 | 27.6.2022 | kosenie lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 662,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022775 | 20.12.2022 | palivo ihličnaté smrek | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 573,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022761 | 1.2.2023 | posyp lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023166 | 24.4.2023 | čistenie priekop lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023307 | 10.7.2023 | výplach prepustov | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 134,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023422 | 28.8.2023 | výplach prepustov | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 354,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024355 | 24.6.2024 | vláknina ihličnatá | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 74,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024062 | 1.3.2024 | hadice na kramer | Hadice pro s.r.o. | 36708691 | 127,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019477 | 21.11.2019 | použitie plošiny pri nasvecovaní priechodov | BELLIMPEX | 36705390 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1100053 | 4.3.2011 | Demontážne práce | Technotur s. r. o. | 36704482 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011091 | 20.7.2011 | Výsadba | Technotur s. r. o. | 36704482 | 26,76 EUR |
